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監(jiān)督審核工作指導(dǎo)書

1. 目的

規(guī)范SRT監(jiān)督審核工作，保證監(jiān)督審核的有效性。

2. 范圍

對(duì)受審核組織(質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系)的定期及增加的非例行監(jiān)督審核。

3. 定期及不定期監(jiān)督審核的規(guī)定

3.1 監(jiān)督審核在三年證書有效期內(nèi)要進(jìn)行2次定期監(jiān)督審核，監(jiān)督審核是在客戶現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行，自獲證后每年至少進(jìn)行一次認(rèn)證后的第一次監(jiān)督審核應(yīng)在第二階段完成之日(認(rèn)證決定)起計(jì)算， 時(shí)間間隔不能超過(guò)12個(gè)月，第一次監(jiān)督審核是在初審?fù)瓿芍盏?0個(gè)月時(shí)進(jìn)行。第二次監(jiān)督應(yīng)確保在認(rèn)證決定之日起24個(gè)月完成，最長(zhǎng)不延期3個(gè)月（但不能跨日歷年，確保每個(gè)日歷年都能被審核到）。如不能按期接受公司安排的監(jiān)督審核，且時(shí)間超過(guò)12個(gè)月，認(rèn)證/注冊(cè)資格將被暫停，暫停期間認(rèn)證證書和標(biāo)志將暫停使用，并予以網(wǎng)上公示。根據(jù)受審核組織的要求可以提前。對(duì)于季節(jié)性生產(chǎn)企業(yè)，應(yīng)安排在生產(chǎn)季節(jié)進(jìn)行監(jiān)督。

3.2 對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)(如建設(shè)、壓力容器、食品等)可根據(jù)受審核組織初次審核的情況，必要時(shí)由審核組在審核報(bào)告中提出酌情縮短監(jiān)審時(shí)間間隔的意見并請(qǐng)受審核組織確認(rèn)，經(jīng)技術(shù)部評(píng)審?fù)夂螅蛇\(yùn)營(yíng)部提前通知安排監(jiān)督審核。

3.3 例行定期監(jiān)督審核時(shí)，如獲證組織的管理體系進(jìn)行了重大更改，或者發(fā)生了影響到其認(rèn)證基礎(chǔ)的更改，應(yīng)對(duì)更改方面進(jìn)行全范圍的審核，審核人日數(shù)應(yīng)適當(dāng)增加。

3.4 對(duì)于發(fā)生重大投訴和質(zhì)量/環(huán)境/安全事故以及國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督抽查不合格及發(fā)現(xiàn)人數(shù)嚴(yán)重不符的獲證組織應(yīng)根據(jù)情況考慮增加非例行的監(jiān)督審核，審核時(shí)應(yīng)對(duì)發(fā)生投訴/事故的方面以及處理的結(jié)果進(jìn)行審核，并對(duì)相關(guān)的管理體系要求進(jìn)行審核。審核人日數(shù)根據(jù)具體情況由運(yùn)營(yíng)部方案管理人員確定。

3.5 監(jiān)督審核前，獲證組織提出認(rèn)證范圍變化時(shí)，如有認(rèn)證信息變更的組織，合同評(píng)審人員應(yīng)重新進(jìn)行合同評(píng)審，并及時(shí)將信息傳遞，在監(jiān)督審核現(xiàn)場(chǎng)，受審核組織提出認(rèn)證范圍變化時(shí)，審核組長(zhǎng)及時(shí)與運(yùn)營(yíng)部取得聯(lián)系，由企業(yè)提出書面申請(qǐng)，合同評(píng)審人員確認(rèn)能否受理，(在環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系審核過(guò)程中，如果縮小認(rèn)證范圍是將本應(yīng)覆蓋在認(rèn)證范圍內(nèi)的產(chǎn)品、區(qū)域人為地分割，而從環(huán)境/安全影響角度不能分割時(shí)，不可接受縮小認(rèn)證范圍的申請(qǐng)。)對(duì)于專業(yè)范圍擴(kuò)大的情況，應(yīng)與SRT運(yùn)營(yíng)部聯(lián)系，征得同意后更改審核計(jì)劃，實(shí)施審核。如不具備專業(yè)能力，應(yīng)向受審核組織說(shuō)明，按原計(jì)劃進(jìn)行審核，對(duì)申請(qǐng)擴(kuò)大的產(chǎn)品范圍，可在下次監(jiān)督審核時(shí)進(jìn)行，或在受審核組織認(rèn)為適宜的時(shí)間安排單獨(dú)審核。如受審核組織堅(jiān)持本次監(jiān)督審核擴(kuò)大認(rèn)證范圍，而審核組又不具備專業(yè)能力，審核組長(zhǎng)應(yīng)及時(shí)與SRT運(yùn)營(yíng)部聯(lián)系，以補(bǔ)充專業(yè)人員。對(duì)監(jiān)督審核時(shí)，受審核組織提出認(rèn)證范圍變化的情況，審核組長(zhǎng)應(yīng)要求受審核組織出具書面說(shuō)明。

3.6 監(jiān)督審核必須保證審核組專業(yè)能力的配備，對(duì)組織的關(guān)鍵部門和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵過(guò)程(重要環(huán)境因素/危險(xiǎn)源的產(chǎn)生的部門)應(yīng)有相應(yīng)專業(yè)資格審核員實(shí)施審核或在技術(shù)專家的支持下實(shí)施審核。監(jiān)督審核人日數(shù)及抽樣量應(yīng)滿足規(guī)定要求。如果獲證組織分布于幾個(gè)不同的場(chǎng)所，可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行抽樣，但應(yīng)確保每年要對(duì)其總部進(jìn)行審核。對(duì)于監(jiān)督審核時(shí)擴(kuò)大認(rèn)證范圍的情況，審核人日數(shù)應(yīng)適當(dāng)增加。

3.7 監(jiān)督審核時(shí)，應(yīng)就以下方面的內(nèi)容與領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)行交談：

1. 在實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)方面管理體系的有效性；

2. 向管理者報(bào)告任何違規(guī)情況的程序是否發(fā)揮作用；

3. 持續(xù)改進(jìn)體系績(jī)效策劃的活動(dòng)的進(jìn)展情況；

4. 內(nèi)部審核的情況,管理評(píng)審

5. 標(biāo)志的使用情況和/或任何其他對(duì)認(rèn)證資格的引用

6. 向SRT提交的對(duì)組織的申訴、投訴和爭(zhēng)議記錄，在顯示任何不符合或沒有滿足認(rèn)證要求的地方組織已調(diào)查了自己的體系和程序，并采取了適當(dāng)?shù)募m正措施。

3.8 監(jiān)督審核內(nèi)容要求

3.8.1 一般行業(yè)監(jiān)督審核的必查項(xiàng)目

1、管理評(píng)審,內(nèi)審

2、管理體系在實(shí)現(xiàn)獲證客戶目標(biāo)方面有效性

3、為持續(xù)改進(jìn)而策劃的活動(dòng)的進(jìn)展

4、持續(xù)運(yùn)作控制

5、標(biāo)志的使用和/或任何其他對(duì)認(rèn)證資格的引用

6、顧客投訴及處理

7、上次審核不符合地糾正措施有效性

8、管理體系的變動(dòng)情況及變更涉及的區(qū)域

9、法律法規(guī)遵守情況

10、監(jiān)督審核必查內(nèi)容：

QMS：4.3、6.2、6.3、7.1.3（運(yùn)輸行業(yè)），7.1.4（食品行業(yè)）8.1、8.2（批發(fā)和零售業(yè)）、8.3、8.4.2、8.5、8.6、9.1.2、9.2、9.3、10.3

EMS/SMS：4.3、6.1.2、6.1.3、6.2、8.1、8.2、9.1.2、9.2、9.3、10.3

獲證組織的任何變更。

對(duì)EMS監(jiān)審時(shí)，應(yīng)檢查組織是否按環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)施了接收、記錄與外部相關(guān)方交流的信息并做出回應(yīng)的控制。

OHSMS每次監(jiān)督審核應(yīng)檢查安委會(huì)(或員工代表)和相關(guān)部門(政府、當(dāng)?shù)亟?jīng)委會(huì)等)有關(guān)組織職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行績(jī)效的記錄

3.8.2 對(duì)認(rèn)證范圍擴(kuò)大的情況，還應(yīng)包括：

1. 產(chǎn)品范圍擴(kuò)大的情況，應(yīng)針對(duì)擴(kuò)大產(chǎn)品的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量以及必要的其它相關(guān)要求進(jìn)行審核。

2. 對(duì)于區(qū)域范圍擴(kuò)大的，應(yīng)對(duì)擴(kuò)大的區(qū)域進(jìn)行全面的審核。

3.8.3 監(jiān)督審核的程序與初審相同，當(dāng)體系發(fā)生重大變更時(shí)應(yīng)進(jìn)行文件審核。

3.8.4 監(jiān)督審核應(yīng)對(duì)受審核組織的方針、目標(biāo)、體系變化(結(jié)構(gòu)設(shè)置和職責(zé)變化)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)生產(chǎn)和工藝方法、資源的重大變化，以及手冊(cè)、程序等體系文件的更改進(jìn)行重點(diǎn)檢查，評(píng)估體系運(yùn)行的有效性。

3.8.5 監(jiān)督審核除了對(duì)體系運(yùn)行的持續(xù)有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)外，還應(yīng)對(duì)以下問(wèn)題進(jìn)行評(píng)價(jià)：自我發(fā)現(xiàn)和自我改進(jìn)機(jī)制、產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康的守法情況、顧客的評(píng)價(jià)和滿意程度。

3.9 審核結(jié)論：SRT應(yīng)在證實(shí)獲證客戶持續(xù)滿足管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求后，方能保持對(duì)其的認(rèn)證，結(jié)論有四種：

??? 推薦保持認(rèn)證注冊(cè)資格，如涉及擴(kuò)大/縮小認(rèn)證范圍時(shí)，應(yīng)給出是否同意的意見

? 暫停認(rèn)證注冊(cè)資格

? 恢復(fù)認(rèn)證注冊(cè)資格(針對(duì)處于暫停期內(nèi)的認(rèn)證組織)

? 撤銷認(rèn)證注冊(cè)資格

3.10 審核組長(zhǎng)完善《審核方案策劃表》第四頁(yè)及之后的內(nèi)容，以向下一次審核的實(shí)施傳遞本次審核相關(guān)信息。

3.11 審核組長(zhǎng)按《現(xiàn)場(chǎng)審核移交記錄清單》和《審核方案策劃表》對(duì)審核案卷完整性審核簽字后提交運(yùn)營(yíng)部。